تخصیص پرداخت ها یا فاکتور های مرجوعی عرضه کننده
هدف و کارکرد:
اگر به عرضه کننده ای پرداختی جداگانه ثبت کرده باشید مثلا به صورت ثبت سند دستی یا از روی فاکتورهایش مرجوعی زده باشید در این قسمت میتوانید آن پرداخت یا آن مرجوعی را به فاکتور های خریدی که از آن عرضه کننده داشته اید تخصیص بدهید
برای این منظور از صفحه خرید وارد لینک “تخصیص پرداخت ها یا فاکتور های مرجوعی عرضه کننده” شوید در آنجا با تصویر زیر روبرو میشوید
در کادر اول با ید عرضه کننده و بازه تاریخی مدنظرتان را وارد کنید سپس در جدول بعد میتوانید فاکتورهایی که از این عرضه کننده خریداری کرده اید و فاکتورهایی که مرجوع کرده اید و اگر پرداختی به این عرضه کننده جداگانه ثبت کرده باشید مشاهده کنید
اگر بر روی شماره فاکتور کلیک کنید میتوانید اطلاعات ریز فاکتور را مشاهده کنید
برای تخصیص دادن به یک فاکتور تسویه نشده باید برروی آیکون پول در انتهای ردیف کلیک کنید تا با صفحه زیر روبرو شوید:
همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید ما از این عرضه کننده در این فاکتور ۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال خرید کرده ایم که در قسمت باقی مانده برای تخصیص قابل مشاهده است و همانطور که مشاهده میکنید دو فاکتور مرجوعی و یک پرداخت به عرضه کننده داشته ایم که میتوانیم مبلغ آن ها را از میزان بدهی مان کسر کنیم برای این منظور اگر خواستیم تمام مبلغ هر ردیف را از بدهی مان کسر کنیم روی گزینه ی “همه” در انتهای ردیف کلیک میکنیم و اگر خواستیم فقط مقداری از آن از بدهی مان کسر شود مبلغ مد نظر را در فیلد ستون این تخصیص وارد میکنیم و سپس بر روی گزینه پردازش کلیک میکنیم
لینک های مرتبط:
پرداخت ها به عرضه کنندگان
عرضه کنندگان